TESCO质量验厂常见不合格项 TESCO验厂通过后维护要点

　　一、TESCO验厂常见不合格项(Non-conformities)

　　1. 社会责任 & 健康安全(常见扣分项)

　　工时与薪资：月加班超36h或周工时>60h;法定节假日加班费未按3倍支付;工资低于低标准;考勤与工资记录不一致或涉嫌造假

　　童工/未成年工：雇佣未满16周岁童工(零容忍);16-18岁未成年工无政府批文或岗前/年度体检

　　强迫劳动：扣押身份证/护照、收押金、限制离岗、体罚或辱骂员工(零容忍)

　　消防安全：消防通道堵塞/宽度<1.2m、安全出口上锁;灭火器过期或数量不足(每75㎡一个);应急灯/疏散标识缺失;未做半年一次消防演练或无记录

　　化学品管理：危化品无MSDS(安全数据表)、无防泄漏设施、未分区存放、无警示标识

　　PPE与机械安全：未提供或员工未佩戴劳保用品;冲压/裁切设备无安全防护装置(双手按钮/光栅)

　　宿舍/食堂：宿舍"三合一"(住人+生产+仓储);宿舍拥挤、无男女分区;食堂无食品经营许可证或从业人员无健康证

　　文件缺失：营业执照、消防验收/备案、排污许可、社保缴纳凭证、特种作业人员证过期或缺失

　　商业道德：未签《反贿赂承诺书》;有利益输送记录

　　2. 质量技术审核(Technical/ Audit 常见NC)

　　质量管理体系：无ISO 9001或等效体系文件，或体系未运行(内审/管理评审缺失)

　　来料/制程/成品检验：IQC/IPQC/OQC检验记录缺失，或首件检验无签名/无判定标准

　　产品追溯性：无法从成品批号反查原料批次、生产日期、操作人员(全链路追溯断裂)

　　设备管理与校准：关键计量器具(温湿度计、天平、压力表等)未校准;生产设备无保养记录

　　现场5S与卫生：生产区脏乱差、物料混放、虫害控制(PCO)记录缺失或过期

　　标签与效期管理(食品/日化类)：产品混标、改有效期(Use-by Date)、无批次销毁记录

　　客诉与召回：无客诉处理记录或未按8D格式整改;无产品召回演练

　　二、TESCO验厂通过后的维护要点

　　1. 文件与记录持续合规

　　考勤与工薪：保持12个月完整考勤+工资单+社保缴纳凭证，确保三者逻辑一致;加班费严格按法定倍数计算

　　证件有效期管理：建立证照台账，提前3个月预警营业执照、消防、排污许可、计量器具校准证等到期换证

　　培训记录：新员工入职安全培训、特种作业培训、质量意识培训——签到表+试卷+现场照片归档

　　2. 现场常态化管理

　　消防每日巡查：通道不堆物、门不锁;灭火器/应急灯每月点检并签字;消防演练至少每半年一次且有照片/记录

　　5S与分区：原料/半成品/成品/不合格品严格分区标识;危化品独立柜存放+MSDS上墙

　　设备保养与校准：建立设备台帐，按周期做PM(预防性维护)和计量器具外校

　　3. 质量与追溯体系运行

　　坚持执行首件检验、巡检、成品终检并记录;不合格品有隔离处置单

　　确保批次追溯可从成品→生产→原料双向追查，保留至少一批完整追溯演练记录

　　客诉处理按8D或CAR(纠正措施报告)闭环，保存改善证据

　　4. 供应链与商业道德

　　对关键二级供应商做社会责任评估并签《社会责任承诺书》

　　全员签署《反贿赂/廉洁承诺书》，禁止向TESCO人员赠送超标准礼品

　　新员工入职核验身份证真伪，建年龄双查机制防范童工风险

　　5. 内部自查与Sedex平台维护

　　每季度内审：参照TESCO审核清单自查(社会责任+质量)，发现问题开CAR限期整改

　　保持Sedex账户活跃，审核报告及时上传;如有轻微项(Amber)须在约定期限内上传整改证据

　　关注TESCO Responsible Sourcing Code更新，及时调整内部制度