一、核心审核规范
1. 社会责任(RESA)
属于半通知/突击审核，结果分为4个等级：
Acceptable(接受)：总分≥80分，有效期1年
Conditional Acceptance(有条件接受)：总分70-79分，需提交整改计划，有效期1年
Unsatisfactory(不满意)：总分<70分，限期整改，有效期半年
Denial(不接受)：存在零容忍问题，直接终止合作
核心要求：禁止雇佣16岁以下童工，周工时≤60小时、月加班≤36小时，加班费按法定标准支付(平时≥1.5倍、法定假日≥3倍)，厂房需通过消防验收，每半年开展一次消防演练，危险废物需交由有资质第三方处理。零容忍项：童工、强迫劳动、系统性文件造假会直接不通过
2. 质量(EQA)
基于ISO9001标准叠加APQP、P、FMEA、MSA、SPC五大质量管理技术+5S现场管理，结果分为4个等级：
Green(绿色)：总分>80%且各部分>60%，有效期2年
Yellow(黄色)：总分≥60%且关键条款非零分，有效期1年
Orange(橙色)：总分≤60%或关键条款零分，有效期半年需跟进审核
Red(红色)：连续三次橙色即为红色，严重不合格
核心要求：FMEA需覆盖所有关键工序，SPC控制图每日更新，产品需通过ITS/BV测试报告，包装需通过摔箱测试，彩标、吊卡需客户签样
3. 反恐(SCAN)
结合C-TPAT反恐标准，要求评分≥88分通过：
实体安全：厂区围墙高度≥2.5米，监控覆盖出入口及装卸区，录像存储≥90天
货物安全：集装箱封条符合ISO 17712标准，装柜前需做七点检查并保留记录照片
人员安全：保安需持证上岗，每季度接受反恐培训，关键岗位需做背景调查
二、现场巡视重点
生产现场：检查设备安全状况、员工劳保用品佩戴、工艺参数执行、5S管理规范，重点确认关键工序质量控制是否落地
消防与安全：检查安全出口是否畅通、逃生路线标识是否清晰、灭火器/应急灯是否合格有效、消防检查记录是否完整
化学品管理：核查危化品存储是否配备容量达标(110%容器容量)的二次容器，是否张贴中英文MSDS安全数据表
仓储区域：检查原材料/成品分区标识是否清晰，成品仓反恐管控是否到位(人员登记、反恐标识)，装柜流程记录是否完整
生活区域：核查食堂卫生许可证是否在有效期、宿舍人均面积是否达标、急救箱药品是否齐全有效
三、常见不符合项
| 领域 | 常见问题 |
| 社会责任 | 1. 年假未当年休完，食堂卫生许可证未每年更新 2. 研磨车间、出货仓、食堂逃生路线模糊缺失 3. 周工时/月加班超出限制，未按标准支付加班费 4. 塑胶车间废油未贴MSDS，二次容器容量不足110% 5. 部分灭火器无消防局检查标签，未定期开展消防演练 |
| 质量 | 1. 质量管理文件缺失/与实际运营脱节，FMEA未覆盖关键工序 2. 首件检验记录不全，关键工序参数未实时监控 3. 设备保养未按计划执行，缺少日常点检记录 4. 供应商资质审核不严，来料检验报告缺失 5. 包装未通过摔箱测试，色差、洁净度不达标 |
| 反恐 | 1. 成品仓未张贴进出人员照片，缺少"闲人勿进"反恐标识 2. 摄像头未做标识，监控录像存储时间不足 3. 集装箱封条不符合ISO 17712标准，装柜检查无记录 4. 关键岗位未做员工背景调查，未定期开展反恐培训 |
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