印尼Lowes验厂需要准备哪些资料文件 Lowes验厂审核常见不符合项的整改方法

　　1. 工厂基础与员工管理文件(社会责任 RESA)

　　合法资质： 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、厂房建筑及消防验收合格证。

　　人事档案： 完整的员工名册(含身份证复印件)、所有员工的劳动合同、未成年工(如有)登记及体检证明。

　　考勤与薪酬： 近12个月的工资表(需有员工签字)、考勤记录(电子打卡或纸质签到)、加班审批单、社保缴纳凭证。

　　健康与安全： 消防应急预案及每季度的消防演习记录(附照片/视频)、急救员证书及急救箱药品清单、特种设备(如电梯、叉车)年检报告及操作人员上岗证、化学品MSDS(安全数据表)及危废处理转移联单。

　　2. 质量管理体系文件(质量 EQA)

　　体系认证： ISO 9001证书及新的外审报告。

　　五大质量工具： 涵盖APQP(产品质量先期策划)、FMEA(失效模式分析)、SPC(统计过程控制)、MSA(测量系统分析)、P(生产件批准程序)的相关记录文件。

　　检验与测试： 第三方产品测试报告(如ITS、BV等机构出具)、来料检验(IQC)、制程检验(IPQC)及成品检验(FQC/OQC)记录、摔箱测试报告。

　　不合格品管理： 不良品处理流程记录、返工/返修记录。

　　3. 反恐安全文件(反恐 SCAN)

　　实体与人员安全： 厂区平面图(标明监控、消防器材位置)、监控录像保存≥30天的证明、敏感岗位(如仓库、保安)员工背景调查记录、访客登记表。

　　货物与集装箱安全： 集装箱装柜前的“七点检查法”记录(含照片)、封条领用及销毁记录(需符合ISO17712高安全封条标准)、与物流承运商签订的运输安全协议。

　　信息安全： 计算机系统密码保护政策、商业数据加密及访问权限管理记录。