巴西SCAN验厂验厂合规要求 巴西ISO27001认证评估准则

物理安全

厂区防护：围墙/栅栏高度≥2米，配备防攀爬设计（如铁丝网加固），门窗采用防盗材质并安装加固装置

监控系统：摄像头覆盖出入口、装卸货区、仓库等关键区域，支持人脸/车牌识别，录像存储≥30天且防篡改

应急响应：配备灭火器、急救箱等应急物资，定期组织演练（每年至少1次），确保员工掌握逃生路线和自救方法

人员安全管理

背景调查：新员工入职前核查身份信息及犯罪记录，关键岗位（如仓库管理员、安保人员）需进行更严格的审查

权限管控：员工佩戴专属工牌，访客需经授权人员陪同并登记信息，不同区域设置权限管控，仅授权人员可进入

培训记录：新员工入职培训≥8小时，涵盖安全操作规程、应急预案；每年复训≥4小时，更新安全风险案例

货物安全管理

存储管理：仓库划分待检区、合格区、发货区，货物堆放与墙壁、消防设施保持安全距离，高价值货物单独存放并安装防盗设施

运输管控：运输车辆需安装GPS定位系统，门窗、货箱配备防盗加固装置，运输高风险货物的车辆需配备押运人员

封条管理：使用符合ISO17712标准的安全封条，记录封条号并拍照存档，封条破损需立即启动调查程序

运输安全

运输商资质：要求运输商提供营业执照、道路运输许可证及安全管理体系证明，运输高风险货物时配备押运人员

装卸管理：装卸货区域设置隔离带，安装监控摄像头；装货时专人监装监卸，核对货物信息与运输单据一致性；货物装载后密封并记录铅封号

应急管理

预案制定：制定针对火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的预案，内容需包括应急组织机构、响应流程、救援措施、物资保障等

演练与物资：每年至少组织1次应急演练，涵盖不同场景；配备充足应急物资（如灭火器、急救箱），定期检查确保完好有效

信息安全

数据加密：对客户资料、订单信息等敏感数据实施加密存储，防止非法获取或篡改

备份与恢复：定期备份数据，备份介质异地存放，防止数据丢失或损坏

供应链程序

供应商审核：建立供应商反恐资质审核机制，验证货物来源合法性

法律资质：企业需具备合法注册的营业执照、税务登记证等基础法律文件；特殊行业需提供相关生产许可证或认证（如ISO22000、FDA认证）

环保管理：废水、废气排放需符合当地环保法规，提供近期检测报告；危险废弃物分类存放并委托合规机构处理

劳工权益：禁止童工与强迫劳动，确保员工薪资不低于当地Zui低工资标准，超时加班需支付加班费且符合法定时长

风险管理：采用PDCA循环（n-Do-Check-Act）管理信息安全风险，定期进行风险评估（每年至少1次），识别潜在威胁并制定应对措施

资产保护：对信息资产进行分类分级（公开/内部/机密/绝密），实施差异化保护策略；建立资产清单，明确责任人及访问权限，定期盘点更新

合规性要求：符合ISO/IEC27001:2022标准框架，满足14个控制领域、93项控制措施；遵守当地法律法规（如《网络安全法》《数据保护法》）及行业监管要求

安全方针：制定正式的信息安全方针，经Zui高管理者批准并向全员传达，明确组织的信息安全目标与承诺

组织结构：成立信息安全管理委员会，明确各部门职责与权限，设立专职信息安全管理人员

内部沟通：建立信息安全内部沟通机制，定期分享安全信息与事件，促进员工参与信息安全管理

资产清单：编制完整的信息资产清单，分类记录资产类型、位置、责任人及安全等级，定期更新与维护

资产分类：根据资产的价值、敏感程度及风险等级进行分类，实施差异化的保护措施

资产处置：制定资产处置程序，确保信息资产在销毁、转让或回收时得到安全处理，防止敏感信息泄露

招聘与入职：对涉及敏感信息岗位的应聘者进行背景调查，核查身份及诚信记录，确保其适合岗位要求

员工行为准则：制定员工信息安全行为准则，明确信息安全责任与义务，签署保密协议

离职与终止：离职员工及时回收访问权限（门禁卡、系统密码等），清理工作设备中的敏感信息，确保信息安全

物理访问控制：对数据中心、机房等敏感区域实施严格的访问控制，配备门禁系统、监控摄像头及入侵报警装置

环境管理：确保机房环境满足温度（22±2℃）、湿度（40%-60%）要求，配备防火、防水、防雷设施

设备安全：对服务器、网络设备等关键设备进行定期维护与检查，确保设备正常运行与数据安全

访问权限管理：实施Zui小权限原则，用户仅获得完成工作所需的Zui低权限，定期review用户权限

身份验证：采用多因素身份验证（密码+短信/令牌），密码复杂度≥8位，定期更换密码

系统访问控制：对信息系统的访问进行记录与审计，监控异常访问行为，防止未授权访问

网络安全：在网络边界部署防火墙、入侵检测系统，监控并拦截非法访问，保护网络安全

操作流程：制定信息系统操作流程，规范日常操作行为，防止误操作导致的信息安全事件

数据完整性：确保数据传输与存储过程中的完整性，防止数据被篡改或损坏

系统开发安全：在系统开发过程中融入信息安全考虑，实施安全开发生命周期（SDLC）管理

测试与验收：在系统上线前进行安全测试，验证系统的安全性与稳定性，确保符合信息安全要求

系统变更管理：制定系统变更管理流程，对系统的升级、补丁安装等变更进行审批与记录

事件响应：制定信息安全事件响应预案，明确事件分级、响应流程及责任分工，确保事件得到及时处理

事件监控：设立24小时安全监控中心，实时监控系统日志、网络流量及异常行为，及时发现与处理安全事件

事件分析与改进：对安全事件进行根因分析，总结经验教训，改进信息安全措施，防止类似事件再次发生

业务影响分析：开展业务影响分析，识别关键业务流程及依赖关系，评估潜在的业务中断风险

连续性计划：制定业务连续性计划，确保在发生重大信息安全事件或灾害时，关键业务能够及时恢复与持续运行

应急演练：定期组织业务连续性演练，验证计划的有效性，提高应急响应能力

法律法规：确保组织的信息安全管理符合当地法律法规及行业监管要求，定期进行合规性评估

内部审核：每年至少组织1次内部审核，检查信息安全管理体系的有效性与符合性

管理评审：开展管理评审，评估信息安全管理体系的适宜性、充分性及有效性，提出改进措施