iso9000认证质量管理体系认证咨询辅导培训

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權責

生管單位：負責原物料的申購。

使用單位：負責部門內所需工程、設備及辦公用品的申購、驗收及保養。

採購單位：負責原物料、工程、設備的採購，訂單之交期跟催。

品管單位：負責原物料的驗收。

台北策略採購中心：負責rmb10,000元以上之各類設備採購終之議價。

作業內容

請購單位依實際需求提出申請，填立〝採購申請單〞注明需求品名規格、數量、需用日期等，經送呈核准後，〝採購申請單〞交採購經辦暫存。

採購單位依〝採購申請單〞所載品項，查詢有關之供應商資料，並向合適之廠商取得報價資料，經比、議價後，填注擬購買物件、價格、付款方式等，連同報價資料一併〝採購申請單〞送呈簽核。

有庫存備品：

無庫存備品：

總務單位採買後入庫或由各單位取回時，並檢附相關憑證依規定請款程序辦理。

領用人至總務單位填寫〝辦公用品領用單〞（附表五），經部門主管簽核核准後，取回需求品。

總務單位定期檢視庫存量，於庫存量不足時，填具〝採購申請單〞，經呈核准後，辦理採購事宜。

領用人依規定填具〝採購申請單〞，經送呈核准後，交總務單位辦理採購事宜。

委外加工廠管理

資材單位協調業務單位基於市場價格、出貨量及產能之考慮，適時下達〝委外加工單〞(附表六)經簽核後，委外加工廠則依生管開出之〝委外加工單〞提領原物料，並加工生產。

委外加工廠於加工完成後，交至廠內由品保人員依iso「成品檢驗作業指導書」及「品保抽樣管制作業指導書」之規定執行抽驗，合格後填立〝委外入庫單〞(附表七)辦理入庫。

上述出貨後，接獲客戶反應不良狀況且經判定屬委外加工不良時，應立刻由品保單位將該客戶文件及〝異常回饋處理單〞傳送至委外加工廠，要求期限確認改善，並知會品保單位列管掌握。

品保單位接到委外加工廠之回復時，經研審後回復予客戶，經客戶確認後即可結案；若客戶仍不滿意該回復，將提升處理層級至該廠廠長親自掌握，必要時將徑予退貨罰款，重新交貨。

委外加工廠之資格認定須依「供應商管理作業」進行評鑑管制。

品保單位得視狀況要求加工廠比照本公司現行iso9001系統運行模式，建立品保制度。

需求單位依加工需求填立〝領料單〞(附表三)經權責主管簽核後， 向倉管單位領料。

倉管單位依〝領料單〞查詢庫存狀況：

另倉管單位亦應隨時查核庫存品之存量狀況，若已低於安全存量時，應填寫〝採購申請單〞辦理請購事宜。

採購單位應每年定期或視需要不定期向兩家以上合格供應商詢、比、議價，以決定供應廠商。

若有庫存，則直接交予領用單位，領用人於〝領料單〞上簽收，並由倉管單位存查。

若無庫存，則由倉管單位依安全庫存實際需求量提出申請（注：不常用物品由需求單位提出申請），並填立〝採購申請單〞(附表四)注明需求、品名、規格、數量、建議廠商及需用日期等，送呈核准。採購單位依核准後之〝採購申請單〞進行採購事宜。

生管單位收到〝內部訂單〞時，查庫存物料狀況，不夠則填寫〝材料請購單〞(附表一)經權責主管核准。

採購人員依〝材料請購單〞填寫〝訂購單〞（附表二），並呈請權責主管核准。

經核准後之〝訂購單〞由採購人員傳給供應商並回簽確認，由採購負責追蹤供應商材料未交訂單及入廠時間。

採購對象須是登錄於〝合格供應商名冊〞之合格供應商。

採購單位應每年定期或視需要不定期向兩家以上合格供應商詢、比、議價，以決定供應廠商。

採購資料如有變更應立即通知供應商，以確保資料版本之正確性。

請、採購作業─原物料（流程圖：詳4/8頁）

請、採購作業—消耗品(流 程圖：詳5/8頁)

請、採購作業—委外加工(流 程 圖：6/8 頁)

請、採購作業—總務性用品(流 程 圖：詳7/8頁)

請、採購作業—資產設備(流 程 圖：8/8頁)

經簽准後，採購單位即進行採購作業。