上海的增值税小规模纳税人，季度内同时开具普票和专票，很多客户误以为只要季度总销售额在免税额度之内，所有税款都可以减免。实际上，小规模纳税人自行或者增值税专用的那一部分收入，下游客户可以抵扣进项税额，因此开专票的收入不能够享受增值税免税优惠，必须缴纳对应增值税。只有开具增值税普通的部分，在额度范围内才可以享受减免。季度总销售额超标的情况下，全部收入都需要计税。很多客户申报时出现错报，专票收入也填到免税栏次，触发申报比对失败。代账会计季度申报之前，分开统计专票销售额、普票销售额、未开票收入，准确填写小规模增值税申报表。
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