上海企业员工出差发生差旅费支出，想要顺利税前扣除，仅凭车票、住宿发票并不完全足够，需要配套完整佐证资料。完整备查材料一般包含出差审批单据、出差行程说明、交通票据、住宿费发票、付款流水。差旅补贴部分，如果企业内部有完善差旅制度、补贴标准，可凭差旅报销单发放，不需要员工提供对应发票。要区分差旅费和业务招待费，如果出差期间招待客户，相关招待支出不得计入差旅费，应当计入业务招待费。不少企业将外出招待客户的餐饮发票混入差旅费入账，后期税务核查被调出做纳税调增。代账人员在审核报销单据时，区分出差人员自身消费与招待客户支出，提醒企业建立内部差旅费管理制度，留存出差审批材料，保证差旅费支出真实可查。
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