上海很多设计、咨询、技术服务类企业经常聘请外部自由职业者提供短期劳务，发放劳务报酬时Zui大误区是直接对公转账不代扣代缴个人所得税，后续会产生税务追责风险。税法规定支付方为法定扣缴义务人，无论对方是否愿意，都需要按照劳务报酬所得预扣预缴个税，次年由个人在个税APP办理汇算清缴多退少补。账务上将劳务报酬计入对应成本费用科目，同时计提应交个人所得税，实际扣款时冲减应交税费科目，并且要求外部人员开具增值税普通发票作为入账原始凭证。代账会计会为上海企业梳理劳务发放流程，签订劳务服务协议，留存对方身份证复印件、付款回单、发票，在自然人电子税务局扣缴端如实申报劳务报酬数据，建立外部劳务人员发放台账。上海税务会通过发票开具信息与个税申报数据交叉比对，只收发票不做个税申报会被判定扣缴义务未履行，责令补扣补缴税款并加收滞纳金，规范代扣申报是企业不可推卸的法定义务
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