新加坡公司报税全流程｜低税率 + 可观免税 + 合规无忧，IRAS 一次过
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- 更新时间
- 2026-05-09 10:30
新加坡以低税率、税收减免多、申报透明、无外汇管制著称，是东南亚控股、贸易、投融资及区域总部shouxuan地。2026年 IRAS 政策稳定，中小企业税负极低。
企业所得税（CIT）
标准税率：17%（对全球利润征税）
应税收入首1 万新元：75% 免税；next19 万新元：50% 免税
实际有效税率通常 **≤8%**
商品与服务税（GST，类似 VAT）
标准税率：9%
强制注册：年营业额 **＞100 万新元 **
出口 / 国际服务：0%
其他税费
预扣税：利息 / 特许权使用费15%；股息一般0%
无资本利得税、无遗产税
财政年度（FY）：公司自选（常见 12.31、3.31、6.30）
预估应税收入 ECI：财年结束后3个月内提交
企业所得税年报：次年11月 30 日前提交（Form C-S/C）
GST 申报：按季度，次月月底前完成
ACRA 年报（Annual Return）：财年结束后7个月内提交
做账与审计（如需）
小型公司可豁免审计（年营收≤1000万新元、总资产≤1000 万新元、员工≤50 人，满足两项）
准备：银行流水、发票、合同、费用凭证、固定资产台账
提交 ECI：myTax Portal 在线填报预估利润，无需财务报表
年度所得税申报
Form C-S（≤500 万新元）或 Form C（大企业 / 复杂交易）
上传财务报表、税表、关联交易披露
缴税：收到税单后 1 个月内缴纳
GST 申报：按季度在 IRAS 系统填报销项 / 进项，计算应缴或退税
公司注册证书、章程、股东 / 董事信息
银行月结单、购销发票、合同
费用凭证（租金、工资、差旅、服务费）
固定资产清单、折旧表
关联交易合同与定价说明
审计报告（如不豁免）
逾期罚款：Zui高5,000新元，持续逾期每日加罚100新元
ECI 零申报但有大额流水：易被 IRAS 稽查，需提前准备业务实质证明
关联交易无定价文档：转让定价风险高，可能被调整补税
GST 进项抵扣不合规：无对应发票或业务无关，会被驳回并罚款
新加坡本地持牌会计师 + 税务师，熟悉 IRAS 与 ACRA 规则
一站式服务：做账、审计、ECI、GST、年报、全包
免税优化：Zui大化利用首 1 万 + 19 万免税额度，降低有效税率
转让定价合规：关联交易文档准备，降低稽查风险
中文对接 + 进度透明，无需远赴新加坡，全程线上交付
登尼特1999年成立，28 年专做企业服务，全流程服务，免除后顾之忧。上海登尼特专做全球公司注册，商标注册，条码申请，专利申请，银行开户，年审年报，财务税务，公证认证，境外投资备案等一站式服务，有需要可以随时联系咨询上海登尼特！
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