ISO三体系认证审核必备资料清单

（一）ISO9001 质量管理体系

1. 组织架构图、质量手册、程序文件及三级作业文件清单；

2. 产品工艺流程图、QC工程图、外来文件与组织知识清单；

3. 风险和机遇管控清单、内外部环境及相关方监视评审表（2015新版）；

4. 内审计划、检查表、不符合报告、管理评审报告及质量目标达成统计表；

5. 合格供方名录及评定表、顾客满意度调查表与分析报告；

6. 近一年设计开发全套资料、客户投诉处理记录（含 8D报告）；

7. 生产设备与检测仪器清单（附年度外校报告）；

8. 业务订单、合同评审资料，以及 IQC/IPQC/OQC/QA检验记录；

9. 生产计划与日报表、设备保养点检表、特殊过程确认表；

10. 年度培训计划、考核记录及特种工资格证。

（二）ISO14001 环境管理体系 + ISO45001职业健康安全管理体系

1. 组织架构图、环安手册、程序文件及三级文件清单；

2. 环境因素清单、危险源清单、环安目标指标与方案管理表；

3. 风险和机遇管理清单、内外部环境及相关方监视评审表；

4. 环安法律法规清单及评价表、内审与管理评审相关资料；

5. 消防演习、防泄漏演习等应急预案及记录；

6. 环评报告、批文与三同时验收报告，废水 / 废气 /噪声监测报告；

7. 危险废弃物转移合同与联单、资源能源消耗统计表；

8. 化学品仓库安全标识、MSDS管制表、防护用品配置记录；

9. 消防设备点检台账、紧急疏散逃生图、消防组织架构图；

10. 厂房建筑消防验收报告、二次装修消防验收报告；

11. 年度培训计划、特殊工种资格证、员工职业病体检与全员体检报告；

12. 社保、工伤及商业意外保险凭证，压力容器等特种设备外校报告；

13. 职业健康安全事务代表与急救员资格证明、急救药品箱配置记录；

14. 现场垃圾分类管制标识、相关方环安协议书。

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