印尼SMETA认证前内部自查清单 SMETA认证合作机构筛选

以下是针对SMETA认证的内部自查清单，涵盖劳工权益、健康与安全、环境保护、商业道德四大核心领域，帮助企业系统排查潜在风险，确保审核顺利通过：

劳工权益自查

1.雇佣与合同管理：所有员工是否签订书面劳动合同？合同是否包含岗位、薪资、工时等条款？是否留存员工身份证复印件、入职培训记录、离职手续文件？是否存在使用童工或强迫劳动情况？未成年工是否提供体检报告、工作许可，且未从事危险作业或加班？

2.工资与工时：工资单是否包含基本工资、加班费、扣款项目及法定津贴？加班时长是否符合当地法规？员工是否自愿签字确认加班？Zui低工资是否达到当地标准？是否存在克扣工资或延迟发放情况？工资支付方式是否透明？

3.社保与福利：是否为所有员工缴纳社保及住房公积金？特殊岗位员工是否享受法定福利？是否提供带薪年假、病假、婚假等法定假期？

4.员工沟通与投诉：是否设立匿名投诉渠道？投诉记录是否完整且及时处理？员工是否了解自身权益？是否定期开展培训？

健康与安全自查

1.消防安全：消防通道是否畅通无阻？应急出口标识是否清晰？灭火器、消火栓、喷淋系统是否定期检查并贴标签？是否每年至少2次消防演习？员工是否熟悉逃生路线？易燃易爆物品是否单独存放并配备防爆设施？

2.设备与操作安全：机器防护罩是否完好？危化品使用区域是否通风？特种设备是否年检合格？操作员是否持证上岗？高空作业、密闭空间作业是否配备安全绳、防毒面具等防护装备？

3.职业健康：危岗位员工是否定期体检？体检报告是否存档？车间通风、照明、噪音是否符合国家标准？是否提供免费防护用品？员工是否正确使用？

4.医疗与应急：急救箱是否配备常用药品和绷带？药品是否在有效期内？是否与附近医院签订紧急转运协议？急救电话是否公示？员工是否接受急救培训？培训记录是否完整？

环境保护自查

1.废弃物管理：危废是否委托有资质单位处理？转移联单是否留存？普通废弃物是否分类存放？回收率是否达标？废弃物处理记录是否完整？

2.化学品管理：化学品是否按MSDS要求分类存储？不同类化学品是否隔离？存储区域是否配备防泄漏托盘、通风系统及警示标识？员工是否接受化学品安全培训？是否佩戴防护装备操作？

3.能源与资源：是否安装分项计量表？每月数据是否统计并分析异常？是否推广节能措施？是否有节能目标及改进计划？是否实施水资源循环利用？

4.污染控制：废水、废气排放是否符合当地环保标准？是否定期检测并留存报告？噪音污染源是否采取降噪措施？

商业道德自查

1.反贿赂与腐败：是否制定反贿赂政策？政策是否明确禁止商业贿赂行为？员工是否接受反贿赂培训？培训记录是否完整？是否存在与政府官员、客户或供应商的不正当利益往来？

2.供应链透明度：是否公开主要供应商名单？是否定期评估供应商合规性？是否避免与存在不良记录的供应商合作？是否要求供应商签署合规承诺书？

3.数据隐私与安全：员工个人信息是否加密存储？访问权限是否受限？是否制定数据泄露应急预案？是否定期演练？

文件与记录自查

1.记录完整性：工资表、工时记录、培训记录、设备检查表等是否保留至少3年？文件是否真实反映实际运营情况？

2.交叉验证：审核员可能通过员工访谈、现场检查验证文件真实性。确保文件与实际操作一致。

3.整改闭环：针对历史审核或自查发现的不符合项，是否制定整改计划并留存证据？整改措施是否有效？

高频扣分点特别检查

1.工资记录不完整：确保工资单包含所有扣款项目及员工签字。

2.消防通道堵塞：立即清理障碍物，并张贴“禁止堆放”标识。

3.化学品混放：按MSDS要求重新分类存储，并更新警示标识。

4.环保设备未运行：检查废水处理设备、废气净化装置是否正常运行并记录数据。