ISO27001 认证必备资料清单：覆盖 3 大类核心文件与证据

营业执照、事业单位法人证书等合法资质文件。

组织架构图，明确各部门及岗位设置。

信息安全相关岗位说明书，界定职责权限。

场地使用证明（如办公场所租赁合同或产权证明）。

信息安全管理体系手册，明确方针、目标、范围及整体框架。

程序文件，覆盖风险评估、资产管控、访问控制等 14个核心域。

作业指导书、规章制度，如设备管理规范、数据备份流程等实操文件。

风险评估与处置报告，包括资产清单、风险识别记录、风险处理计划。

适用性声明（SoA），说明标准条款的满足情况及删减理由。

内部审核记录（审核计划、检查表、不符合项报告及整改记录）。

管理评审记录（评审计划、会议纪要、改进措施跟踪表）。

员工信息安全培训记录（培训计划、签到表、考核结果）。

日常运行记录，如访问权限申请 /注销单、设备维护记录、数据备份日志等。

应急演练记录（演练方案、过程记录、效果评估报告）。