印尼BRC认证现场审核常见扣分点，IATF16949验厂前如何自我评审

BRC认证现场审核中，常见扣分点集中在生产环境与设施、设备维护与校准、卫生操作规范、供应商管理、追溯体系有效性、文件与记录管理、HACCP计划执行及员工培训等环节，具体如下：

生产环境与设施问题

1.清洁度不达标：地面存在积水、油污，设备表面有残留物，墙壁或天花板有霉斑、灰尘堆积。

2.布局不合理：清洁区与非清洁区未物理隔离，人流与物流交叉，增加交叉污染风险。

3.虫害控制失效：防虫防鼠装置缺失或损坏，捕鼠器布局不合理，未定期检查并记录。

设备维护与校准问题

1.维护记录缺失：设备未定期清洁、保养，维护计划表缺失或未执行。

2.校准过期或标识不清：温度计、压力表等关键设备未贴有效校准标签，或校准频次不足。

卫生操作规范问题

1.员工防护装备缺失：未佩戴防尘口罩、耳塞、防切割手套等防护装备，或防护装备破损未及时更换。

2.操作台面清洁不足：操作台面未定期清洁消毒，工具混用或未分类存放。

供应商管理问题

1.供应商资质过期：未对供应商进行资质审查、现场审核及绩效监控，供应商档案库缺失或未更新。

2.原料质量把控不严：原辅材料无批号、供应商名称、储存条件及保质期标识，或第三方检测报告缺失。

追溯体系有效性问题

1.追溯响应超时：无法在2小时内完成从成品到原料的追溯，或批次号管理混乱。

2.记录缺失或不一致：库存记录与实物不符，或生产记录、检测报告未完整保存。

文件与记录管理问题

1.文件缺失或不完整：HACCP计划、清洁消毒记录、虫害控制记录、培训记录等核心文件缺失。

2.记录不规范：文件记录填写不规范（如缺项、代签），电子记录未备份，或记录保存期限不足。

HACCP计划执行问题

1.危害分类不足：CCP点监测计划中未明确有色金属检测要求，或金属探测仪点检频次不足。

2.风险评估缺失：未定期评估潜在风险（如供应商原料质量波动、设备故障），或未制定预防措施。

员工培训与意识问题

1.培训记录缺失：未提供员工定期培训记录，或培训内容未涵盖食品安全法规、操作规程及应急处理。

2.操作合规性不足：员工对关键检测步骤（如pH计操作）不熟悉，或未遵循标准操作流程。