IRIS认证审查要点 IRIS认证文件审核清单

iris认证是国际铁路行业标准，是欧洲客户对铁路产品供应商评估的重要依据，也是很多铁路产品进入欧洲市场的“通行证”。其审查要点和文件审核清单对于准备进行iris认证的企业来说至关重要。

iris认证审查要点

a.管理体系的完整性：

1.审核员会检查企业的管理体系是否完整，包括质量手册、程序文件、作业指导书等是否齐全，并符合iris认证的要求。

2.评估公司的管理体系文件是否完整、准确并符合iris标准。

b.文件和记录的真实性：企业需要确保提供的文件和记录真实可靠，无虚假内容。审核员会核实这些文件和记录的真实性。

c.现场操作：审核员会观察企业的现场操作，包括生产线、设备、员工操作等，确保它们符合iris认证的要求和标准。

d.员工知识和技能：审核员会与员工进行交流，了解他们是否具备必要的知识和技能，是否能够按照管理体系的要求进行工作。

e.安全生产和环境保护：

1.检查公司的生产车间和设备是否符合安全生产要求，确认公司是否有健全的安全生产管理制度和相关培训。

2.评估公司的环境管理体系是否完善，审查公司是否有相关的环境保护培训和记录。

f.人力资源管理：审查公司的用工合同和工资支付制度是否符合劳动法规定，确认公司是否有合理的人力资源管理制度和员工福利。

g.投诉和纠纷处理：审查公司的投诉和纠纷处理制度是否完善，确认公司是否有处理投诉和纠纷的记录。

h.持续改进机制：iris认证强调持续改进，因此审核范围还包括企业是否建立了持续改进的机制，并对发现的问题进行了及时整改。

iris认证文件审核清单：

a.管理体系文件：

1.质量手册

2.程序文件

3.作业指导书

4.管理流程、管理规范、管理办法

b.注册和章程文件：

1.公司注册文件

2.公司章程

3.任命文件

c.记录和台账：

1.质量记录台账（包括记录名称、编号、版本号、保存期等）

2.文件清单（各类文件目录、编制、审核、批准、文件编号、日期等）

3.作废文件回收台账、销毁记录

4.外来文件台账、外来文件评审记录

d.人力资源文件：

1.员工档案

2.劳动合同

3.工资支付记录

4.培训计划和培训记录

e.安全生产和环境保护文件：

1.安全生产管理制度

2.环境保护政策

3.废水废气处理记录

4.环保培训记录

f.客户投诉和纠纷处理文件：

1.投诉记录

2.纠纷处理记录

3.客户满意度调查结果

g.其他特定行业文件：根据具体行业的特殊要求，可能还需要准备其他相关文件，如医疗设备行业的gmp证书、汽车行业的iatf16949认证文件等。