GJB9001C-2017质量管理体系过程清单-参考

gjb9001c-2017质量管理体系过程清单-参考

过程基本信息（受审核方填写）

审核组填写

序号

过程名称

主责部门

相关文件/过程绩效指标

涉及标准条款

是否为核心过程

过程类型

1

体系管理过程

管理层

1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《数据分析与评价控制程序》5《不合格及纠正措施控制程序》

过程绩效指标：

1.内审计划完成率;2.不符合项纠正措施完成率;3.管理评审计划完成率;4.决议事项完成率;5.数据统计完成率

市场开发与营销过程

供销部

1《产品和服务要求控制程序》2《顾客满意控制程序》

过程绩效指标：

1. 合同履约率;2. 顾客抱怨结案率;3. 顾客满意度≥90%

产品设计开发与工艺开发过程

品技部

1《设计和开发控制程序》

过程绩效指标：1. 样品试制及时率

采购过程

供销部

1《供应商评价与选择控制程序》2《采购控制程序》

过程绩效指标：

1.供方交货准时率;2.进料检验合格率≥98%

生产和服务提供过程

生产部

1《生产计划控制程序》2《生产控制程序》3《产品标识和可追溯性控制程序》

4《顾客财产控制程序》5《产品搬运包装防护与交付控制程序》

过程绩效指标：

1.制程合格率≥93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3. 生产计划完成率；4顾客财产完好率

检验及试验过程

品技部

1《产品和服务放行控制程序》2《不合格输出控制程序》

过程绩效指标：

1.客户检验合格率≥98%;2.客户产品质量抱怨每月≦3件；

设施及环境管理过程

生产部/品技部

1《基础设施和过程环境控制程序》2《设备管理控制程序》3《监视和测量资源控制程序》

过程绩效指标：1.生产设备故障率≦2%;2.监测设备定期校准率;

人力资源管理过程

行政部

1《人力资源和培训控制程序》

过程绩效指标：1.培训计划按期完成率;

文件管理过程

行政部

1《文件控制程序》2《记录控制程序》

过程绩效指标：

1.文件发放及时率;2.文件抽查合格率；

审核组确认：                                          日期：