食品生产体系检查工作记录表(范本) 食品生产许可证辅导办理
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- 贯标集团
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- 南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
- 更新时间
- 2024-05-10 07:08
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食品生产体系检查工作记录表(范本)
企业名称: 生产地址:
食品类别:
检查时间: 年 月 日至 年 月 日
序号
内容
检查项目
检查记录
得分
一、企业生产许可条件保持情况(36分)
1
生产
场所
1.1企业名称、生产地址是否与获证时保持一致;厂区周边环境是否符合规定要求。(1分)
设备
设施
2.1生产设备设施的种类、数量、技术参数是否与获证时保持一致,是否符合审查细则的要求;接触产品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具的材质是否符合规定要求。(2分)
工艺
布局
3.1设备布局和工艺流程是否与获证时保持一致;工艺流程是否符合审查细则的要求,关键控制点的确定及相关控制参数是否符合审查细则的要求。(3分)
人员
管理
4.1生产管理人员、质量管理人员、生产操作人员的学历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求。(2分)
配方标签管理及许可范围
5.1产品标签的配料表、配料的定量标示、净含量和规格、日期标示等是否符合要求;产品配方、包装标签有备案要求的是否已向许可机关报告或备案。(10分)
6
原辅料管理制度
6.1原辅料、食品添加剂以及相关产品供应商资质证明(营业执照、生产许可证,进口商食品流通许可证等)、质量标准、产品检验合格报告是否齐全、有效。(4分)
物料储存和分发制度
7.1各类库房的存放管理是否符合规定要求,各类物料是否与墙壁、地面保持适当距离,便于通风、检查、维护,防止虫害藏匿;各类物品标识和物料信息是否明晰、准确。(2分)
过程管理制度
8.1是否按照工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制,相关记录是否齐全、完整、真实。(4分)
人员管理制度
9.1现场的生产加工人员是否具有有效的健康证明;人员实际健康状况是否符合工作岗位的要求。(2分)
检验管理制度
10.1是否建立并执行食品出厂检验记录制度,自行检验或委托具备相应资质的食品检验机构对原料和产品进行检验。(2分)
。
不合格品管理制度
11.1不合格品管理制度内容是否包括原辅料、半成品、成品的不合格品判定标准及处置要求;是否符合法律法规等的相关要求。(2分)
食品安全事故处置
12.1食品生产经营企业是否制定食品安全事故处置方案,是否定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况,及时消除事故隐患。(2分)
食品安全追溯制度
13.1是否建立食品安全追溯制度和管理规范。(3分)
14
召回与处置结果
14.1不安全食品召回计划、召回过程以及召回的数量是否符合规定要求。(2分)
分析
整改
15.1是否对不安全食品产生的原因进行追溯、分析。(1分)
现场检查得分情况
应得分
使用说明
1.本记录表依据《食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》等法律法规、规章制度和相关标准制订,适用于食品生产企业的体系检查;
2.本记录表包括生产许可条件保持情况、食品安全管理制度落实情况、不安全食品召回与处置、其他问题和重复扣分项等4方面内容,总分共100分;
3.每个检查项目根据重要性赋予不同的分值。如该项目检查未发现问题得满分,对检查发现的问题则根据问题的数量和严重程度进行扣分:
(1)按问题的严重程度扣分:一般性的问题扣项目分值的25%,较严重的问题扣项目分值的50%,严重的问题扣项目分值的75%-,扣完为止;例如:检查项目10.3,建立留样制度,但无保留样品,扣完1.5分;未建立制度也未进行留样,则扣完全部分值2分。
(2)按问题的数量扣分:如一个项目发现多个问题,按每个问题的扣分值累加,扣完为止。例如:检查项目1.1,分值1分,若此项发现两个问题,每个问题扣0.25分,则后得分0.5分。
4.检查中发现的其他问题(除重大问题重复扣分项外),按每条扣1分;
5.重大问题重复扣分项要求:若发现存在违反《食品安全法》第122条至125条法律规定的情形,每项重复扣10分;违反《食品安全法》规定的其他情形,每项重复扣5分(配方标签管理一般问题按5.1内容进行扣分,如涉嫌重大欺诈消费者则以食品安全法进行扣分);发现存在食品安全标准、审查细则中明令禁止行为的情形,每项重复扣5分;
6.若部分条款不适用,则按100分进行换算。应得分,即适用项总分(100分减去不适用项分);总扣分,包括重大问题重复扣分;实得分,即应得分减去总扣分;终得分(标化分),即实得分除以应得分,再乘以100。
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