湖州标书制作编写 湖州做桥梁工程预算

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为确保公司维持良好的内部监控制度,帮助各级管理人员诊断管理问题、改进管理实效，进而保障公司股东、员工及顾客权益；同时为审计监察部全体成员开展工作提供作业指导，特制定本制度。

2 适用范围

全体员工。

3 部门组织结构及职能

3.1审计监察部由董事会直接管辖，向董事会汇报工作。

3.2部门职能：负责全公司各职能部门、事业部的审计（预算、各类数据）、监察（管理体系运行流程、制度合同执行、履职）、反腐（贪污腐败查处、索赔、追偿、起诉）与法务（涉法知识咨询指导，合同协议审签，风险管控）工作。

4 人员安排

4.1人员编制：设置部长1名，副部长2名，成员若干（包括人事行政部、财务管理部、工程管理部、品质管理部及项目管理中心负责人）。

4.2职责权限

4.2.1部长：统筹管理审计监察部，向董事会汇报工作。具有董事会授予的部门管理和事务处置权限，其他权限见《授权手册》。主要职责：

（1）建立健全全公司审计、监察、反腐、法务管理体系，拟定相关管理制作和作业程序；

（2）制定专项审计（监察）方案；

（3）督导下属人员完成各项工作，对审查结果进行处置。

4.2.1副部长：在部长的领导下，执行审计监察部各项部门职能，向部长汇报工作。具有部门或制度规定权限内的审查、监督、处置权限，其他权限见《授权手册》。主要职责：

（1）负责按要求完成所辖区域/部门审计、监察、反腐、法务工作，对其真实性、准确性、完整性负责，出具工作报告；

（2）执行专项审计（监察）方案。