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风险和机遇的识别与应对措施的制定

1总经理应按照本程序“4.1风险和机遇识别的时机”的规定时机，组织各个部门负责人组成评估小组按照本程序“4.3风险和机遇识别的内容”的规定对公司质量管理中各个领域及相关部门存在或潜在的风险和机遇进行识别。

2评估小组在对风险和机遇识别与评估的基础上，提出、讨论并确定以下风险的应对措施及机遇的利用方式。

a. 风险的应对措施包括：规避风险、寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、通过决策延缓风险。

b.机遇的利用方式包括：采用新实践、推出新服务、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、利用新技术以、解决组织或顾客需求的其他有利的可能性。

3评估小组应在完成风险和机遇及其应对措施的基础上，将z终确定的风险和机遇及其应对措施等形成《风险和机遇识别表》，并上报总经理批准。

 风险和机遇应对措施的实施与验证

1总经理批准后的《风险与机遇识别评估表》应下发到各个部门，作为各个部门开展质量管理体系工作的重要关注点，并将其融入到具体的质量环境管理与运行活动中。

2在质量环境管理体系运行过程中，当出现特殊情况时，总经理应及时组织各个部门负责人按照本程序的规定重新进行风险和机遇及其应对措施的识别和评估，并重新发布《风险与机遇识别评估表》予以实施。特殊情况一般包括：

a. 紧急情况发生时产生的意外风险及其后续隐患。

b. 新的或被忽略的风险和机遇时。

c. 风险和机遇和（或）应对措施出现偏差或不适用时。

3总经理在确定公司的发展战略和质量目标时，充分考虑将所识别的风险和机遇作为质量环境目标设定的项目，并将纳入质量环境管理体系绩效考核的范围。

4在定期例会和管理评审时，各个责任部门应向总经理汇报风险和机遇及其应对措施的实施程度，以便于对应对风险和机遇措施的有效性进行评价，并形成《风险和机遇效果评价报告》，直到实现预期的目标达成。