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企业所得税优化
企业分红税怎么解决？用税收政策筹划
更多税收优惠政策请关注《税收政策筹划》
怎么把公司的钱转给股东？而且还得不交税，或者交少的税，如果是事后来问，其实已经没有多少可以操作的空间。总结来说，无非以下几种方法：
一、分红。
实际上到了分红这一步，已经没有操作空间了。如果公司的组织形式是有限公司，属于企业法人，缴纳企业所得税，那么肯定就会面临企业所得税和个人所得税的双重征税，如果是合伙企业，个人独资企业，仅仅缴纳个人所得税。这种税收筹划，应该在公司注册成立之初就应该想到。
二、股东借款
中小企业经常出现这个问题，好多企业老板莫名其妙觉得公司公户不安全，非得转到自己的个人账户上来，会计也很无奈啊，毫无来由的转账，只能放在其他应收款里，后果就是个人账户资金与公司公户资金往来频繁，导致个人财产和公司财产混同，个人不再承担以出资额为限额的有限责任。当然，长期借款不还，即使企业亏损，税局也会认为提前向股东分配了股利，要求补交个人所得税和滞纳金。滞纳金是很可怕的，不知道从什么时候算起。
三、报销费用
这也是惯用的伎俩，问题是能报销多少费用。虽然没有规定企业的费用有限额，但也必须符合逻辑。比如公司一共有100万的主营业务收入，招待费就报销了50万，这无论谁看也是不合理的吧。所以报销费用，可以解决一点小钱的问题，大钱还是解决不了。
四、可以通过设立合伙企业、或者个人独资企业
有限公司利润在交纳25%所得税后，可以以分红方式转给股东，但需要依法交纳分红个人股权红利所得税20%。
其实可以通过成立个人独资企业。把营销服务、市场服务和其他企业周边配套服务，外包到个独企业，按照适当的比例分摊到企业成本或费用。企业支付相关款项到个人，并可以取得合法成本、费用发票到企业进行抵扣或抵消支付金额25%的企业所得税。(500万费用少交125万企业所得税)
案例分析：
在税收园区成立个人独资所需缴纳的税费为：（按行业利率10%核定，五级累进制计算，今年增值税至12.31之前为1%）
增值税: 500/1.01*1%=4.95万
附加税: 4.95* 6%/2=0.3万
个税: 500*10%*35%-6.55=10.95万
税负总计：4.95+0.3+10.95=16.2
开的增值税专用发票，可正常抵扣！
注意：每个地区，核定征收政策，核定税率有所不同，终以税务出的核定征收标准为准！
小规模有限公司也可核定，综合税负4%以内
由于个人独资企业不交纳企业所得税而交纳个人经营所得税。所以在完税后法人可自由支配无须再次纳税，资金流转方便。
对于高收入个人或者高利润企业来说无疑都是一种很好的节税途径！这里特别强调一定要找税收优惠园区去注册个人独资企业，才能达成以上所讲的节税效果。更多详情可关注《创业路路通》，为你排忧解难！
很多企业的合同是不允许分包的，那么没关系，税收洼地还有很多税收政策可以享受，无需实体入驻办公，只需要注册一家公司在洼地，就能挂靠税收政策
随着我国金三系统的上线并不断发展完善，税务机关对于企业税务稽查的难度也越来越小，同时税务漏洞也越来越少。很多的高利润行业比如影视、医药、医疗服务类、设计类行业通过以往的买卖fa票的途径来实现节税已被扼杀。但由于医疗器械行业产品更新换代速度很快，市场需求等也急剧增长，这个行业的市场前景是非常广阔的，与此同时随其伴生的医疗服务、线上咨询、医药咨询等行业规模也日益壮大，与之相关的从业人员薪资水平也逐步提升。
在这样的巨大市场与利润的引导下，越来越多的企业投身于此行业中。但是我们应该看到行业的背后无奈的税收难题。进项少、支出费用无法抵扣导致系列高额税收难题。面对这种情况，医药企业如何节税就是一个摆在我们面前现实的问题。
选择税收洼地利用其高额的税收优惠来实现节税，以业务分流的方式，在税收优惠的园区内设立个人独资企业，享受当地园区的核定征收税收优惠政策。
如何选择：税收奖励和核定征收往往不能在园区内并存，首先我们需要明确企业内自身税务难题。
税收洼地注意事项：
1. 企业不要只看奖励比例；不是越高的园区奖励就越好，企业千万不能把奖励比例作为选择税收洼地的标准。
2. 招商平台；不是所有的招商平台都是有z质的，有的可能是二级代理或是三级代理甚至可能是个人，那么从什么方面看出平台是否为政府/财政局/园区的一手委托招商平台呢？
①平台是否与政府/财政局/经济区/园区签有合作协议书，与企业签约的平台是否与政府签约平台一致。
②税收优惠政策的真实性；企业一定要到政府/经济区/园区的红头文件，如没有地方红头文件的平台，企业可询问是否可以去税收洼地处实地考察以及税收洼地与企业对接人的身份。
③税收奖励比例；园区增值税税收政策是地方留存的50％-80％返还给企业，增值税地方留存是应纳增值税税额的50％。所得税地方留存是应纳所得税额的40％。当然企业也可通过成立小规模个人独资的方式享受核定征收政策，核定所得税税率0.5-2.1%！对于很多中小型公司和个人来说，自然人代开是便捷的方式，税率也相对比较低，效率较快，每人每年可代开金额为500万元
创业路路通与各地区税收洼地有着合作，能为您提供各地区个独公司，自然人代开资源，保证做到税赋低，为您合理合规节税。
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