质量管理体系认证证书申报 安全质量管理制度标准

为全面加强矿井的安全管理，突出以“质量标准化、安全创水平”

活动为重点，以各项安全管理工作标准化、规范化为总抓手，切实提高我矿的安全质量管理水平，根据国家局和省局有关安全质量标准化标准的要求及集团公司的统一部署制定以下九项管理制度：

【广东昊霖企业管理有限公司】

质量管理体系认证证书申报 安全质量管理制度

一、安全质量检查档案管理制度1、安全质量检查档案建立范围

安监处将各类安全质量检查、上级及各级政府及其有关安全监管部门检查出的有关煤矿安全质量问题，必须分别依据矿安全质量检查整改通知单、集团公司安全质量现场检查问题单和有关现场笔录等资料建立专门档案。

2、问题的分类与管理

a类问题。危及人身安全或整改难度较大的问题。现场检查时发现严重危及现场人身安全的问题，要立即责令施工单位停止作业并拿出处理措施，及时将检查情况汇报调度室、分管领导。由矿主要负责人对存在的a级问题要及时召开专题会议落实整改，确保整改单位、资金、时间、措施、负责人和监督复查人六落实，形成书面材料报集团公司有关处室和安监局备案、存档。由有关科室负责监督整改。

b类问题。比较严重但不危及人身安全或整改有一定难度的问题。

由矿分管领导及时召开专题会议落实整改，确保六落实，形成书面材料报安监处备案、存档。

c类问题。对矿井安全生产有一定影响，易改易犯的问题。由矿分管领导和部门负责人及时安排区队负责人落实整改，工区将整改措施和完成情况书面报安监处备案复查。

现场分类时，a类按《a类问题明细表》进行区分确定，b、c类根据上述原则由检查人员商陪检人员确定。

3、各级管理人员现场检查时，有关人员要当场完整填写安全质量

问题单、查处“三违”人员通知书和安全质量罚款通知书等有关原始记录，并按照要求分别报送有关单位。各科室每月整理汇总后交安监处，以便分类建档管理。

4、各科室要及时将上级及其有关安全监管部门检查出的有关

煤矿安全质量问题的现场笔录复印件和整改措施书面报安监处备案建档。

5、对问题落实整改不及时、不彻底的，将按照矿安全质量罚款规

定加倍处罚；对造成事故的按照有关规定追究有关人员的责任。